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生產(chǎn)運(yùn)行
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完善管理機(jī)制 強(qiáng)化審監(jiān)職能
發(fā)布時(shí)間:2022-06-20     作者:王穎莉  來(lái)源:法律審計(jì)部  瀏覽數(shù):2399   分享到:

按照陜煤集團(tuán)“強(qiáng)化部門職能、優(yōu)化工作作風(fēng)、提高服務(wù)效能”工作要求。近日,法律審計(jì)部、比價(jià)辦公室認(rèn)真分析新形勢(shì)下招投標(biāo)管理、審計(jì)監(jiān)督、工程結(jié)算管理等工作的新特點(diǎn),轉(zhuǎn)變工作思路,創(chuàng)新工作方法,不斷完善管理機(jī)制,強(qiáng)化審監(jiān)職能,提高服務(wù)效能。

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主動(dòng)作為 嚴(yán)抓規(guī)范

為促進(jìn)公司健康、高質(zhì)量發(fā)展,法律審計(jì)部、比價(jià)辦公室主動(dòng)作為,嚴(yán)格遵循黨的領(lǐng)導(dǎo)、依法依規(guī)、客觀求實(shí)、推動(dòng)發(fā)展的原則,認(rèn)真分析新形勢(shì)下物資比價(jià)采購(gòu)、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、工程結(jié)算審核的新特點(diǎn),結(jié)合公司實(shí)際,修訂了《比價(jià)采購(gòu)管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》《工程結(jié)算管理辦法》等制度辦法,制定了《企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》《審計(jì)查出問(wèn)題整改辦法》等管理辦法,不斷完善管理機(jī)制,強(qiáng)化部門職能。同時(shí)要求業(yè)務(wù)人員在具體工作中,嚴(yán)格執(zhí)行制度要求,認(rèn)真做好每一次比價(jià)采購(gòu)評(píng)審、每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目、每一份合同會(huì)簽和每一筆工程結(jié)算審核工作,及時(shí)溝通反饋,真正做到公平、公正、問(wèn)心無(wú)愧。

防范風(fēng)險(xiǎn) 杜絕漏洞

法律審計(jì)部嚴(yán)格按照公司《合同管理辦法》,把好審查關(guān)、程序關(guān)。根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作任務(wù),對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大合同,作出決策前必須由法審部嚴(yán)格把關(guān),分管領(lǐng)導(dǎo)出具意見的規(guī)定。對(duì)銷售、采供、勞務(wù)、涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)的服務(wù)等合同,全面梳理與法律法規(guī)不符合的約定或條款,兩年來(lái)新增涉訴案件為零,有效防范重大風(fēng)險(xiǎn),提升公司內(nèi)部管理水平和治理效能。

比價(jià)辦公室進(jìn)一步完善公司《比價(jià)采購(gòu)管理辦法》、規(guī)范比價(jià)采購(gòu)流程,物資采購(gòu)、工程、服務(wù)等通過(guò)比價(jià),與往年合作過(guò)的供應(yīng)商報(bào)價(jià)均有大幅下降,比價(jià)效果明顯,大大維護(hù)了公司利益。

強(qiáng)化服務(wù) 提高效率

法律審計(jì)部合同管理人員牢固樹立“合同全壽命動(dòng)態(tài)管理”理念,從合同起草、訂立到履行過(guò)程直至合同終止全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤服務(wù)。日前,對(duì)正在履行中的標(biāo)的額在1000萬(wàn)元以上的合同簽訂、變更、違約等情況進(jìn)行梳理排查,堅(jiān)持關(guān)口前移,做到靶向施策。

隨著合同會(huì)簽流程、物資比價(jià)采購(gòu)流程在公司OA系統(tǒng)運(yùn)行,部門負(fù)責(zé)人要求參與流程審簽人,要強(qiáng)化細(xì)化責(zé)任分工,明確責(zé)任目標(biāo),及時(shí)審批,提高效率。