2024年以來，招投標(biāo)比價(jià)辦公室聚焦公司“經(jīng)營管理提升年”年度主課題，緊盯采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)，多舉措壓實(shí)責(zé)任，全面提升招標(biāo)采購合規(guī)管理能力，進(jìn)一步防范化解采購風(fēng)險(xiǎn)。

事前預(yù)判 堅(jiān)決杜絕違法風(fēng)險(xiǎn)

突出事前管理，做好采購風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施。業(yè)務(wù)人員精準(zhǔn)研判市場，科學(xué)合理確定采購需求。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存情況，合理編制采購計(jì)劃，納入預(yù)算管理，避免盲目采購、超標(biāo)采購，提高資金使用效率。嚴(yán)格計(jì)劃審批程序，特別是在采購方式的選擇上，做到應(yīng)招盡招、依法必招、模糊領(lǐng)域從嚴(yán)管理。明確技術(shù)要求，合理設(shè)置供應(yīng)商資格條件，嚴(yán)格審查，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對各子公司計(jì)劃審批管控力度，該部門在2023年新增了上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃的流程。提前預(yù)判合同履約過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，完善擬簽訂合同條款。

事中監(jiān)督 防范違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及廉政風(fēng)險(xiǎn)

積極推進(jìn)全流程數(shù)字化采購，實(shí)現(xiàn)采購全過程公開、透明、可追溯，提升采購監(jiān)管能力和服務(wù)水平。強(qiáng)化供應(yīng)商資質(zhì)審查，以防范弄虛作假、掛靠以及其他潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。2024年一季度，發(fā)現(xiàn)疑似串標(biāo)行為5起，及時(shí)予以糾正。堅(jiān)持財(cái)務(wù)監(jiān)督、法律監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督、群眾監(jiān)督，形成監(jiān)督合力，貫穿采購全過程。制定《招標(biāo)比價(jià)九禁止》工作紀(jì)律，融廉于常、踐廉于行，發(fā)揮過程監(jiān)督的預(yù)防和警示作用，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

事后分析 全面提升合規(guī)管理水平

定期對招標(biāo)比價(jià)采購數(shù)據(jù)及履約情況進(jìn)行分析總結(jié)。今年年初，針對前期單一性計(jì)劃比例略高的問題制定整改措施，一季度末該比例下降3%。定期對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià)，列入黑名單2家。針對個(gè)別供應(yīng)商供貨質(zhì)量不穩(wěn)定等情況，采取一定期限內(nèi)限制其參與報(bào)價(jià)等措施，該部門積極對標(biāo)兄弟單位，針對審計(jì)中常見問題，進(jìn)一步完善制度，從源頭上堵塞漏洞。公司緊跟陜煤集團(tuán)步伐，近期擬對《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行修訂，目前已完成初稿，招標(biāo)范圍將進(jìn)行重大調(diào)整，計(jì)劃5月份修訂完成。

通過以上各項(xiàng)舉措的落實(shí)，大大降低了采購風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高招標(biāo)比價(jià)合規(guī)管理能力和水平，助力公司降本增效。