為加強公司對子公司的財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范子公司經(jīng)營和保證財務(wù)數(shù)據(jù)真實、可靠，2020年10月下旬，法律審計部審計人員按照年度計劃，對陜西渭河化工科技有限公司2019年度的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動進行了內(nèi)部審計。

此次內(nèi)部審計內(nèi)容主要包括2019年度的會計核算執(zhí)行情況、2019年度集團公司下達的各項指標完成情況、遵守國家財經(jīng)法規(guī)、稅收情況、內(nèi)部控制情況和2019年度報表審計發(fā)現(xiàn)問題及上年審計問題的整改落實情況。審計人員通過檢查、審核會計科目、憑證、賬簿、報表和現(xiàn)場監(jiān)盤等方式記錄審計實施過程和查證結(jié)果。

目前審計現(xiàn)場工作已結(jié)束，后期法審部將審計過程發(fā)現(xiàn)的問題整理后與該公司交流溝通，向該公司提供分析評價的建議和報告，為提升子公司的管理水平和經(jīng)營目標服務(wù)。